Overhead en bedrijfsvoering

bedragen x € 1 miljoen

programma	begroot	begroot	realisatie	realisatie	resultaat
	lasten	baten	lasten	baten
Bedrijfsvoering	25,0	0,4	25,9	0,5	-0,7
Financiën en Control	11,8	0,1	11,3	0,1	0,5
Bestuursondersteuning	6,2	0,3	6,6	0,3	-0,4
Communicatie en dienstverlening	3,6		3,7		-0,2
Doorbelasting overhead	-7,7		-7,7		0,0
Stadsarchief	0,7		0,7	0,0	0,0
Buffer bedrijfsvoering	-0,1		0,0		-0,1
Directie en strategie	2,5		2,5	0,1	0,1
Subsidiebureau	0,8		0,7		0,1
Juridische zaken	3,5		4,0		-0,5
Inkoop en aanbesteding	1,8	0,1	2,0	0,1	-0,2
Klant contact centrum	1,9		2,0		-0,1
Personeelszaken	6,8	0,0	8,3	0,0	-1,5
Apparaatskosten personeelszaken	4,9		6,4	0,0	-1,4
Concernopleidingsbudget	0,8		0,8		-0,1
Kosten frictie en mobiliteit	0,1				0,1
Overige personeelszaken	1,0		1,1		-0,1
ICT	40,8	0,0	37,2	0,0	3,7
Apparaatskosten ICT	15,2		15,9		-0,8
Contracten en licenties	5,7		5,9		-0,2
Projecten	14,0		9,6		4,3
Infrastructuur	6,0		5,7	0,0	0,3
Overhead primair proces	17,7	0,4	20,7	0,4	-3,1
Burgerzaken, belastingen en uitkeringen	1,8		1,9	0,0	-0,1
Ruimtelijk domein	11,2	0,4	12,9	0,4	-1,7
Sociaal domein	4,7		6,0		-1,3
Vastgoed en facilitaire zaken	13,7	0,9	13,1	1,1	0,8
Ambtenarenhuisvesting	4,9	0,3	4,6	0,5	0,5
Facilitaire zaken	5,3	0,3	5,2	0,4	0,1
Registratie en beheer vastgoed	3,4	0,3	3,3	0,3	0,1
Floriade	0,0	1,3	0,1	1,1	-0,3
Bijdragen derden		0,2			-0,2
Floriadepaviljoen			0,1		-0,1
Reserve Floriade		1,1		1,1	0,0
totaal	104,0	3,0	105,2	3,2	-1,1

Lasten

miljoen

Begroot € 104

Gerealiseerd € 105

Afwijking € -1

Deze pagina is gebouwd op 07/09/2025 16:29:15 met de export van 07/09/2025 16:18:59