Ruimtelijk domein
Met overhead primair proces bedoelen we de leidinggevenden en secretaresses van de vakafdelingen. Het directe personeel van de vakafdelingen staat op de verschillende activiteiten, maar de leidinggevenden staan op één plek in de begroting. Dit helpt om inzicht te geven of een gemeente efficiënt werkt. Dit moet zo volgens de verslaggevingsregels (BBV). Dit zijn kosten voor leidinggevenden, secretariaat en ondersteuning voor de afdelingen van het ruimtelijk domein. Een deel van de kosten brengen we in rekening bij de grondexploitaties. Het gaat bijvoorbeeld om de afdelingen Economische Ontwikkeling & Grondzaken, Gebiedsontwikkeling, Stadsreiniging. Stadsbedrijf en Stadsruimte. Naast personeelskosten maken wij ook inkoopkosten voor onder andere reiskosten en opleidingen. |
|---|
bedragen x € 1 miljoen
omschrijving | begroot | begroot | realisatie | realisatie | resultaat |
|---|---|---|---|---|---|
lasten | baten | lasten | baten | ||
personeel | 13,3 | 11,8 | 1,5 | ||
inhuur | 0,1 | 2,4 | -2,3 | ||
inkoop | 2,8 | 2,7 | 0,1 | ||
doorbelasting | -5,0 | -4,3 | -0,8 | ||
subsidieontvangst | 0,1 | 0,1 | 0,0 | ||
overig | 0,1 | 0,0 | 0,0 | ||
afschrijving | 0,0 | 0,1 | -0,1 | ||
voorziening | 0,0 | 0,1 | -0,1 | ||
bestemde reserve | 0,2 | 0,2 | 0,0 | ||
totaal | 11,2 | 0,4 | 12,9 | 0,4 | -1,7 |
Stadsruimte (nadeel € 0,4 miljoen):
De resultaten van het programma 'P02B01 Apparaatskosten beheer en onderhoud' moet in samenhang worden gezien met de programma's 'P017D Ruimtelijk Domein' en 'P02C Apparaatskosten riolering'. In totaal is € 0,4 miljoen van het begrote personeelsbudget voor de beheerorganisatie niet onbesteed gebleven.
Al langere tijd blijkt de arbeidsmarkt voor wat betreft technische kennis erg krap. Het blijft daarom een grote uitdaging om voldoende goede mensen aan ons te binden en te behouden. In het afgelopen jaar is gebleken dat de begrote formatie niet volledig ingevuld kon worden.
Stadsbedrijf (nadeel € 0,9 miljoen)
Bij de afdelingsleiding is onderzoek uitgevoerd naar de toekomst van het stadhuis (0,1 miljoen), Hogere inhuur (0,2 miljoen) voor vervanging teammanager. Hogere doorbelasting communicatie 0,2 miljoen. Daarnaast staat er nog een taakstelling open op de bedrijfsvoering van € 0,2 miljoen. De overige € 0,2 miljoen ontstaat door diverse kleinere afwijkingen.
De overige € 0,4 miljoen komt door diverse kleinere afwijkingen.