Sociaal domein
Met overhead primair proces bedoelen we de leidinggevenden en secretaresses van de vakafdelingen. Het directe personeel van de vakafdelingen staat op de verschillende activiteiten, maar de leidinggevenden staan op één plek in de begroting. Dit helpt om inzicht te geven of een gemeente efficiënt werkt. We moeten dit van het Rijk zo doen. We maken kosten voor leidinggevenden, het secretariaat en de ondersteuning voor de afdelingen Zorg & Welzijn, Werk & Inkomen en Onderwijs, Sport & Cultuur. Het gaat in totaal om ongeveer 28 formatieplaatsen. Naast personeelskosten maken wij ook inkoopkosten voor onder andere reiskosten en opleidingen. |
|---|
bedragen x € 1 miljoen
omschrijving | begroot | begroot | realisatie | realisatie | resultaat |
|---|---|---|---|---|---|
lasten | baten | lasten | baten | ||
personeel | 4,1 | 4,5 | -0,4 | ||
inhuur | 0,1 | 0,7 | -0,7 | ||
inkoop | 0,6 | 0,7 | -0,1 | ||
voorziening | 0,0 | 0,1 | -0,1 | ||
totaal | 4,7 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | -1,3 |
De uitgaven bij Zorg en welzijn zijn € 0,6 miljoen hoger, dit heeft meerdere oorzaken
- afhandelen van verzoeken wet openbare overhead (WOO). De afgelopen jaren was door een aantal grote WOO verzoeken de werkdruk groot waardoor er extra inzet nodig was. Vanaf 2025 zal in principe alleen gebruik worden gemaakt van de reguliere WOO-desk
- Capaciteit ingezet voor de aanbesteding van het collectief vervoer
- Capaciteit voor het project wijkgericht werken
- Hogere inhuurkosten voor een projectleider Jeugd
De kosten zijn gerelateerd aan verschillende projecten en programma's en zijn eenmalig. In 2025 komen deze hogere kosten in principe niet terug.
De uitgaven bij Werk en inkomen zijn € 0,4 miljoen hoger, dit heeft meerdere oorzaken
- € 0,2 miljoen extra personeel voor programma’s en projecten)
- € 0,1 miljoen extra personeel door drukte bij het secretariaat en managementondersteuning
- € 0,1 miljoen hogere kosten voor facilitaire ondersteuning, garantiebanen en dergelijke
De uitgaven bij Onderwijs, sport en cultuur zijn € 0,2 miljoen hoger
Dit komt door € 0,1 aan communicatiekosten en € 0,1 hogere inhuurkosten. De inzet hiervoor is op verschillende programma's gepleegd, de kosten zijn alleen niet doorbelast. Op andere activiteiten staan hier kleine voordelen tegenover.
De overige € 0,1 miljoen komt door diverse kleinere verschillen.