Communicatie en dienstverlening
Met dit geld betalen we het personeel in vaste formatie van de afdeling Communicatie. Het totale team bestaat uit 67 medewerkers. Deels worden zij vanuit dit budget betaald, en deels werken zij op basis van werkopdrachten vanuit andere afdelingen. Het team bestaat uit communicatie adviseurs, woordvoerders, team content & creatie en een stafteam bestaande uit een communicatie strateeg, een marketing strateeg, een adviseur participatie en een adviseur kwaliteit en dienstverlening. |
|---|
bedragen x € 1 miljoen
omschrijving | begroot | begroot | realisatie | realisatie | resultaat |
|---|---|---|---|---|---|
lasten | baten | lasten | baten | ||
personeel | 3,3 | 2,8 | 0,5 | ||
inhuur | 0,6 | -0,6 | |||
inkoop | 0,3 | 0,3 | 0,0 | ||
voorziening | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
totaal | 3,6 | 0,0 | 3,7 | 0,0 | -0,2 |
Het nadeel van € 0,2 miljoen wordt veroorzaakt door hogere inhuurkosten dan verwacht. Dit komt met name door het niet in kunnen vullen van vacatures.