Buffer bedrijfsvoering
De buffer bedrijfsvoering is geld dat we apart houden voor het geval dat de kosten voor de bedrijfsvoering toenemen. Als de organisatie groeit komt er € 11.000 per fte bij voor extra bedrijfsvoeringskosten. Bij krimp gaat er ook € 11.000 af. De helft van dit bedrag wordt toegevoegd aan de buffer en de andere helft krijgt de afdeling als budget erbij voor de basisdienstverlening. We hebben de overheadkosten opnieuw berekend in 2022. De norm wordt hierdoor verhoogd van €11.000 naar €17.000 per fte vanaf 2026. De directie bepaalt voor welke tekorten in de bedrijfsvoering de buffer wordt ingezet. |
|---|
bedragen x € 1 miljoen
omschrijving | begroot | begroot | realisatie | realisatie | resultaat |
|---|---|---|---|---|---|
lasten | baten | lasten | baten | ||
inkoop | -0,1 | 0,0 | -0,1 | ||
totaal | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,1 |
Binnen deze buffer kunnen knelpunten in de bedrijfsvoering worden opgelost, met name die worden veroorzaakt door de groei van de stad. In 2024 zijn de knelpunten hoger dan het beschikbare budget. Ook is de norm nog niet verhoogd waardoor het budget minder snel groeit. In 2025 kijken we naar een nieuwe norm voor de groei van de stad en de groei van de bedrijfsvoering.