Apparaatskosten personeelszaken

Met dit bedragen betalen we de medewerkers van personeelszaken. Zij houden zich met de volgende activiteiten bezig:

Het ondersteunen van afdelingen bij het uitzetten van vacatures. Dit zijn bijvoorbeeld de recruiters. Zij helpen de afdelingen om de juiste personen te vinden voor vacatures. Daarnaast voeren ze ook sollicitatiegesprekken.
De salarisadministratie van de gemeente. Zij zorgen er onder andere voor dat het salaris van de medewerkers juist en op tijd wordt betaald. Daarnaast beantwoorden deze medewerkers alle vragen die te maken hebben met personeelszaken. Je kan hier denken aan werkgeversverklaringen voor een hypotheek, vragen over het pensioen en verlof.
Helpen bij het zorgen voor goede werkomstandigheden, bijvoorbeeld via een bedrijfsarts of inzetbaarheidscoach. Zo voorkomen we uitval en verzuim.
Adviseren over en uitvoeren van het personeel- en organisatiebeleid. De beleidsadviseurs van Beleid & Advies richten zich op de uitwerking van wet- en regelgeving op het gebied van HRM naar concrete beleidskaders en het adviseren over deze beleidskaders, trends en ontwikkelingen in de organisatie.
Het coördineren en verzorgen van verschillende trainingen voor onze medewerkers. Deze trainingen kunnen gaan over begrijpelijk schrijven en hoe je goed kan adviseren.

bedragen x € 1 miljoen

omschrijving	begroot	begroot	realisatie	realisatie	resultaat
	lasten	baten	lasten	baten
personeel	4,8		5,5		-0,7
inhuur	0,0		0,0		0,0
inkoop	0,1		0,8		-0,7
voorziening	0,0		0,0		0,0
totaal	4,9	0,0	6,4	0,0	-1,4

Het nadeel van € 1,4 miljoen bestaat uit diverse posten:

hogere kosten opleidingen medewerkers van € 0,3 miljoen. Dit had eigenlijk over de afdelingen moeten worden verdeeld.
Het budget voor garantiebanen is overschreden met € 0,3 miljoen. Het blijkt lastig te zijn om garantiebanen op reguliere functies in te vullen. Daarom worden deze langer dan verwacht uit het centrale budget gefinancierd. In 2025 onderzoeken we hoe we dit binnen de bestaande begroting kunnen oplossen.
€ 0,3 miljoen kosten voor het programma 'wij willen werken voor Almere' om medewerkers te trekken en te behouden voor onze organisatie.
€ 0,1 miljoen hogere kosten door duurder LinkedIn contract
€ 0,2 miljoen door extra inzet om verzuim terug te brengen
€ 0,2 miljoen hogere personeelskosten bij recruitment door hogere inzet