naam voorziening | Groot onderhoud gebouwen niet-onderwijs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
code | 239 | ||||
categorie | onderhoud en vervangingen | ||||
beherende afdeling | Stadsbedrijf | ||||
inflatiecorrectie | geen | ||||
reden voor het vormen van de voorziening | Het egaliseren van de kosten voor het planmatig onderhoud van het gemeentelijk vastgoed inclusief parkeren. | ||||
taakveld | 0.4 Overhead/1.1 Crisisbeheersing en brandweer/2.1 Verkeer en Vervoer/2.2 Parkeren/3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur/5.2 Sportaccommodaties/5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie /5.5 Cultureel erfgoed/5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie/6.1 Samenkracht en Burgerparticipatie/7.1 Volksgezondheid/ 7.3 Afval/ 8.3 Wonen en bouwen | ||||
instellingsbesluit | Programmabegroting 2012 | ||||
looptijd | onbepaald | ||||
onder- en bovengrens | onbepaald | ||||
werkelijk | begroot | verschil | |||
saldo 01-01-2024 | 11.969.833 | 11.969.833 | |||
dotaties | 6.110.200 | 6.110.200 | 0 | ||
- inflatiecorrectie | 0 | 0 | |||
- overige vermeerderingen | 6.110.200 | 6.110.200 | |||
verminderingen | -6.631.450 | -5.572.000 | -1.059.450 | ||
- besteding | -6.498.450 | -5.572.000 | |||
- vrijval | -133.000 | 0 | |||
saldo 31-12-2024 | 11.448.583 | 12.508.033 | |||
toelichting dotaties | De dotaties zijn geboekt conform de begroting. Hiermee sparen we voor toekomstig groot onderhoud. | ||||
toelichting bestedingen | Er is meer uitgegeven dan begroot. Dat heeft met verschillende posten te maken. Een voorbeeld is de vervanging van de liften in het stadscentrum. De inschatting was dat nog niet alle werkzaamheden en kosten op 2024 zouden drukken en dus ook voor een gedeelte in 2025 terecht zouden komen. De uitvoering van het werk ging echter voorspoediger dan ingeschat | ||||
waarde lopende contracten | |||||
