Reserve regionale Wmo

Als we geld over houden op de regionale taken van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) dan stoppen wij dat in deze reserve.

Alle regiogemeenten samen beslissen wat we met de reserve doen. Dit geld kunnen wij bijvoorbeeld gebruik voor:

De reguliere taken van de regionale Wmo.
Grotere problemen of opgaven oppakken zoals wij nu doen met het transformatiefonds.
Vrije besteding. De gemeenten mogen dan zelf bepalen wat ze met het geld doen.

bedragen x € 1 miljoen

omschrijving	begroot	begroot	realisatie	realisatie	resultaat
	lasten	baten	lasten	baten
personeel			0,2		-0,2
subsidie			3,2		-3,2
inkoop	-1,4		5,8		-7,2
bestemde reserve	6,3		0,3	8,8	14,8
totaal	4,9	0,0	9,5	8,8	4,2

De personeelskosten zijn € 0,2 miljoen hoger dan begroot (nadeel)

De andere gemeenten in Flevoland hebben ook personeel moeten inzetten om de transformatie van de Wmo vorm te geven. Hiervoor is een strategische agenda opgesteld.

We betalen € 3,2 miljoen aan de gemeente Harderwijk voor de uittreding Zeewolde (nadeel)

De gemeente Zeewolde is per 2024 uitgetreden van de Zorgregio Flevoland. Zij hebben zich aangesloten bij de Regio Noord-Veluwe, waar Harderwijk ook onder valt. Als centrumgemeente Flevoland ontvangen we via het gemeentefonds nog wel het budget voor de gemeente Zeewolde. Dit geld is overgemaakt naar de gemeente Harderwijk. Dit was niet begroot.

We hebben € 1,4 miljoen extra kosten veilig thuis per ongeluk als negatieve last begroot

De kosten veilig thuis zijn in 2024 € 1,4 miljoen hoger dan begroot. Dit staat op het programma jeugdhulp. Hiertegenover had een extra onttrekking uit de reserve sociaal domein begroot moeten worden. We hebben foutief op deze activiteit een negatieve last opgenomen

We betalen € 5,8 miljoen overschot 2023 uit aan de regiogemeenten (nadeel)

Dit hadden we onterecht niet begroot. Dit leidt dus tot hogere lasten.

We halen € 15,1 miljoen meer uit de reserve sociaal domein (voordeel)

We hadden een storting van € 6,3 miljoen begroot in de reserve. De kosten zijn echter € 15,1 miljoen hoger zijn dan begroot. In plaats van een storting van € 6,3 miljoen onttrekken we dus € 8,8 miljoen uit de reserve sociaal domein. Dit komt omdat we de begroting niet goed hebben bijgehouden in de administratie. Dit is op de verschillende activiteiten al toegelicht. De uitgaven zijn wel conform besluiten in het Bestuurlijk Overleg Sociaal domein. Het gaat om de volgende kosten:
Deze extra uitgaven zijn op de diverse activiteiten toegelicht en is als volgt opgebouwd:

bedragen x € 1 miljoen

activiteit	bedrag
hogere lasten op andere activiteiten
Beschermd wonen	-1,2
Maatschappelijke opvang	2,5
Vrouwenopvang	2,8
Regionaal transformatiefonds	0,4
hogere lasten op deze activiteit
hogere personeelskosten	0,2
Niet begrote kosten gemeente Zeewolde	3,2
veilig thuis	1,4
Uitbetaling overschot 2023	5,8
hogere inzet reserve	15,1

We storten € 0,3 miljoen in de reserve regionale Wmo voor IZA zorglandschap (nadeel)

We hebben de IZA middelen hiervoor nog niet volledig uitgegeven. We reserveren deze voor volgende jaren. De middelen kunnen vrij worden ingezet.