bedragen x € 1 miljoen
begroot | werkelijk | resultaat | |
|---|---|---|---|
lasten | 46,5 | 44,7 | 1,8 |
baten | 6,0 | 5,2 | -0,8 |
totaal voor reservemutaties | 40,5 | 39,5 | 1,0 |
stortingen | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
onttrekkingen | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
totaal | 40,5 | 39,5 | 1,0 |
Het voordeel van € 1 miljoen bestaat uit een aantal onderdelen:
- We hebben € 0,3 miljoen van de subsidies ouderenwerk en kosten van het expertisecentrum betaald uit GALA-middelen. Hierdoor hebben we een voordeel op de begroting
- We geven € 0,2 miljoen minder uit omdat we geen nabetaling hoefden te doen voor de energiekosten 2023 van de GGD
- De kapitaallasten zijn € 0,3 miljoen lager omdat het pand Extravert nog niet is opgeleverd
- We geven € 0,2 miljoen minder uit aan diverse subsidies en omdat het pand voor de Natuur en Milieu Educatie (NME) functie Poort nog niet is verplaatst naar het Almeerderstrand
Verder geven we € 0,8 miljoen minder uit op dit programma aan het Integraal Zorgakkoord Almere (IZA). De lasten zijn hierdoor lager, maar de baten ook omdat we minder Rijksgeld inzetten op dit programma.
We zetten het geld in op programma sociale voorzieningen en zorg om de kosten van de praktijkondersteuners huisartsen hieruit te betalen.