Apparaatskosten onderwijsbeleid
Dit zijn de kosten die wij maken voor het personeel dat zich bezighoud met het onderwijsbeleid. Het merendeel van het personeel houdt zich vooral bezig met advies op onderwijsbeleid en bijvoorbeeld de administratie van het leerlingenvervoer. Daarnaast werkt een deel specifiek aan beleid rondom onderwijshuisvesting. Dit is zonder het personeel dat zich bezig houdt met leerplicht. Die kosten staan begroot op de activiteit leerplicht & startkwalificatie. Daarnaast hebben we personeel dat zich bezig houdt met de realisatie en het beheer van de onderwijshuisvesting. Die kosten staan niet hier, maar bij de activiteit apparaatskosten onderwijshuisvesting. |
|---|
bedragen x € 1 miljoen
omschrijving | begroot | begroot | realisatie | realisatie | resultaat |
|---|---|---|---|---|---|
lasten | baten | lasten | baten | ||
personeel | 1,7 | 1,9 | -0,2 | ||
inhuur | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
inkoop | 0,1 | -0,1 | |||
voorziening | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
totaal | 1,7 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | -0,3 |
We hebben voor € 0,2 miljoen meer ingehuurd dan verwacht. Met name voor onderwijshuisvesting hebben we meer advieskosten gemaakt en extra inzet gepleegd. Ook hebben we één strateeg boven formatie aangenomen (€ 0,1 miljoen). Vanaf 2025 past dit wel binnen de begrote formatie.