Groot onderhoud en vervangingen
In de stad hebben we kapitaalgoederen. Dit zijn objecten zoals de dreven, bruggen en het openbaar groen. We bepalen zelf op welk kwaliteitsniveau we dit onderhouden. We zorgen er hiermee voor dat deze veilig gebruikt kunnen worden. Als het nodig is vervangen wij de kapitaalgoederen. De aanschafwaarde en rentekosten verdelen wij dan over de levensduur. Deze kosten noemen we kapitaallasten. In het meerjarenperspectief beheerexploitaties Almere (MPBA) bepalen we wanneer welk groot onderhoud uitgevoerd moet worden en wanneer de objecten vervangen worden. |
|---|
bedragen x € 1 miljoen
omschrijving | begroot | begroot | realisatie | realisatie | resultaat |
|---|---|---|---|---|---|
lasten | baten | lasten | baten | ||
personeel | 0,3 | -0,3 | |||
opdrachten | 1,4 | 1,4 | 0,0 | ||
beheer | 8,0 | 6,9 | 1,1 | ||
inkoop | 0,2 | -0,1 | 0,3 | ||
doorbelasting | -0,4 | -0,4 | |||
subsidieontvangst | 0,6 | 0,6 | 0,0 | ||
overig | 0,0 | 0,0 | |||
toegerekende rente | 1,8 | 1,8 | 0,0 | ||
afschrijving | 3,2 | 3,3 | -0,1 | ||
bestemde reserve | 0,9 | 1,0 | 0,8 | 1,2 | 0,3 |
kapitaallastenreserve | 5,1 | 0,2 | 5,1 | -0,2 | |
totaal | 15,1 | 6,7 | 14,6 | 6,9 | 0,7 |
Wij hebben niet alle werkzaamheden uit kunnen voeren waardoor we € 0,7 miljoen overhouden op dit budget. Hiervan hebben wij bij de vierde kwartaalrapportage 2024 € 0,1 miljoen van het gereserveerde budget voor de aanpassingen bij busstation 't Oor doorgeschoven naar 2025. Hiermee kunnen wij de aanpassingen afronden om het station beter toegankelijk te maken. Ook hebben wij bij de vierde kwartaalrapportage het geld doorgeschoven voor het baggeren voor een bedrag van € 0,3 miljoen .