In dit hoofdstuk geven wij inzicht in:
- de werkelijke overhead- en bedrijfsvoeringskosten en het verschil met de begroting
- kengetallen over de overhead en bedrijfsvoering en vergelijking met andere gemeenten
- de werkelijk ontvangen algemene middelen en het verschil met de begroting
Dit zijn aparte doorsnedes waarbij er informatie vanuit meerdere raadsprogramma’s wordt samengebracht.
bedragen x € 1 miljoen
begroot | begroot | realisatie | realisatie | resultaat | |
|---|---|---|---|---|---|
lasten | baten | lasten | baten | ||
Wonen | 115.8 | 127.5 | 143.9 | 178.6 | 22.9 |
Openbare ruimte | 138.3 | 89.7 | 137.8 | 92.4 | 3.1 |
Veiligheid en handhaving | 45.2 | 12.5 | 44.4 | 11.1 | -0.6 |
Dienstverlening en samenwerking met de stad | 25.0 | 4.8 | 26.5 | 6.3 | 0.0 |
Diversiteit en inclusie | 10.2 | 0.0 | 10.1 | 0.0 | 0.1 |
Economie | 13.8 | 1.3 | 11.8 | 1.2 | 1.9 |
Onderwijs | 66.6 | 28.1 | 66.4 | 28.6 | 0.8 |
Gezondheid | 46.5 | 6.0 | 44.7 | 5.2 | 1.0 |
Sociale voorzieningen en zorg | 323.1 | 160.6 | 337.3 | 161.7 | -13.1 |
Jeugdhulp | 128.8 | 0.6 | 130.1 | 2.8 | 1.0 |
Dierenwelzijn | 1.1 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.3 |
Ontwikkeling van de stad | 38.3 | 25.2 | 35.1 | 24.7 | 2.6 |
Klimaat en milieu | 9.1 | 4.0 | 7.8 | 3.8 | 1.0 |
Sport | 19.1 | 5.4 | 20.5 | 7.3 | 0.4 |
Kunst en cultuur | 42.1 | 10.5 | 40.8 | 10.8 | 1.6 |
Overhead en bedrijfsvoering | 4.4 | 0.5 | 4.5 | 0.3 | -0.4 |
Financiën | 2.0 | 20.5 | 3.2 | 21.6 | -0.1 |
totaal programma's | 1.029.4 | 497.2 | 1.065.8 | 556.2 | 22.6 |
algemene dekkingsmiddelen | 1.7 | 622.0 | 1.9 | 626.1 | 3.9 |
overhead | 100.1 | 1.4 | 102.5 | 3.0 | -0.8 |
Stelpost onvoorzien | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
Vennootschapsbelasting | 3.1 | 0.0 | 4.5 | 0.0 | -1.4 |
saldo van baten en lasten | 1.134.8 | 1.120.6 | 1.174.8 | 1.185.3 | 24.8 |
reservemutaties | 182.3 | 177.3 | 203.0 | 192.3 | -5.7 |
resultaat | 1.317.2 | 1.297.9 | 1.377.8 | 1.377.6 | 19.1 |