Onderstaand is een overzicht opgenomen van de langlopende financiële verplichtingen van de gemeente. Dit betreft verplichtingen met een looptijd van tenminste 3 jaar en een oorspronkelijke contractwaarde van tenminste € 2,8 miljoen. Concessies (bijvoorbeeld openbaar vervoer) en contracten voor (bouw)werken zijn buiten beschouwing gelaten. Politiek gevoelige onderwerpen, claims en rechtszaken dienen altijd en volledig in de NIDBOV opgenomen te worden.
Tabel langlopende financiële verplichtingen
bedragen x € 1 miljoen
onderwerp toelichting | bedrag |
|---|---|
ICT werkplekken en rekencentrumdiensten | 3,2 |
Het contract met de huidige ICT-dienstverlener heeft een looptijd tot 30-09-2024. Het contract heeft een verlengingsoptie van 2 keer 3 jaar waarvan dit de tweede verlenging is. In 2024 is een overeenkomst gesloten voor de migratieperiode naar het nieuwe platform. | |
ICT contracten | 2,1 |
Dit betreft een contract voor afname van software met bijbehorende support- en onderhoudsdiensten. Het contract is aangegaan voor een periode van zes jaar met ingang van 1 januari 2019 tot 31 december 2024 met nog een verlengingsoptie van 24 maanden. Hier is gebruik van gemaakt, het contract is aangegaan voor een periode van 2 jaar m.i.v. 1 januari 2025. | |
Onderwijshuisvesting | 2,5 |
Huurovereenkomst met woningstichting Ymere voor basisschool De Compositie en gymzaal. | |
Plangroep | 6,3 |
De gemeente heeft tot 1 januari 2023 een doorlopend contract met de Plangroep voor het uitvoeren van schulddienstverlening. In verband hiermee is de schulddienstverlening in 2022 opnieuw aanbesteed. Deze aanbesteding is echter mislukt en er is geen nieuwe aanbieder gevonden. Met de Plangroep wordt nu afgesproken dat zij tot en met 31-12-2023 de schuldhulpverlening blijven uitvoeren. Voor dit jaar is er een contractprijs afgesproken van € 3,2 miljoen. Vanaf 01-01-2024 is hiervoor een nieuw contract afgesloten met Verder Zakelijke Dienstverlening. | |
Beheer van parkeergarages | 3,2 |
Contract ten behoeve van de parkeerbeheersdiensten Almere. Het contract loopt na 31-12-2022 nog 7 maanden door tot augustus 2023. Er zijn geen verlengingsopties meer. D.m.v. een addendum is overeengekomen na augustus 2023 nogmaals met 7 maanden te verlengen. De overeenkomst eindigt van rechtswege op 29 februari 2024. Met ingang van 1 maart 2024 is een contract afgesloten met P*Q Park Operations. | |
Beheer en onderhoud OAT | 0,7 |
Dit betreft een contract voor beheer en onderhoud van het OAT (ondergronds afval transportsysteem). De overeenkomst ging in op 1 februari 2016 en eindigt op 31 december 2025. | |
Verlening van diensten t.b.v. jeugdhulp met verblijf | P.M |
Met ingang van 1 januari 2019 wordt de jeugdhulp met verblijf regionaal gefinancierd door middel van een regionale meerjarige aanbesteding van vier jaar, met twee optionele verlengingen van beide twee jaar. De aanbesteding heeft geleid tot een overeenkomst met een samenwerkingsverband van jeugdhulp aanbieders. Deze overeenkomst heeft een looptijd van vier jaar tot eind december 2022. Met ingang van 2023 zijn voor de regionale jeugdhulp contracten afgesloten. In alle regionale contracten voor jeugd met verblijf wordt met P*P*Q gewerkt en afgerekend. | |
Buitengewone opsporingsambtenaren | 6,7 |
Het leveren van handhavers die de taken en werkzaamheden uitvoeren voor de gemeente Almere. Het contract is voor de tweede en laatste keer verlengd tot loopt af op eind februari 2026. | |
Bouwclaims | 0,0 |
Bouwclaims van vertrouwelijke aard. Eind 2024 is er nog 1 (mogelijke) bouwclaim. In de loop van 2024 hebben wij 3 bouwclaims kunnen afwikkelen. | |
Inburgering | 2,8 |
Contract met aanbieders voor de inburgering van statushouders. De contractprijs is gebaseerd op basis van een inschatting van het aantal trajecten dat wij gaan afnemen. | |
Roodrechten Eemvallei | 6,2 |
Dit betreft een anterieure overeenkomst met Staatsbosbeheer voor de Roodrechten in het gebied Eemvallei. | |
Inhuurdesk | 60,0 |
De gemeente heeft vanaf 1 januari 2022 tot en met 31 december 2024 een doorlopend contract afgesloten voor de inhuur van externe medewerkers door middel van een Inhuurdesk. Deze overeenkomst is met 2 jaar verlengd tot 31 december 2026. In het contract is geen afnameverplichting opgenomen maar de inschatting is wel dat dit ongeveer € 30 miljoen per jaar zal kosten. | |
Gladheidsbestrijding | 1,1 |
Dit betreft een contract met de Combinatie Ballast Nedam voor het coördineren en uitvoeren van de gladheidsbestrijding. De overeenkomst is op 1 oktober 2022 ingegaan en eindigt op 1 oktober 2025. | |
Wmo ondersteuning perceel 1 (aanbieders huishoudelijke ondersteuning) | 36,0 |
Met ingang van het jaar 2023 zijn voor de Wmo ondersteuning verschillende contracten afgesloten met diverse leveranciers. De vergoeding vindt plaats op basis van de tariefstrategie Wmo ondersteuning. De gemeente heeft vanaf 2023 latende aanbieders (niet meer gegund voor Wmo 2023). Ze hebben wel een addendum getekend wat betekent dat zij in 2023 mogen doorleveren. | |
In deze overeenkomst wordt met P*P*Q gewerkt. Alle cliënten van Huishoudelijke ondersteuning zijn per 1-1-2024 geherindiceerd en is er geen sprake meer van oude, arrangementcontracten die in het jaar 2023 zijn vervangen door Wmo-trajecten. We hebben inmiddels van jaar 2025 data waarop we de contractwaarde per aanbieder voor de komende jaren kunnen gaan bepalen. | |
Wmo ondersteuning perceel 2 (aanbieders incidentele begeleiding/dagbesteding) | 24,9 |
Met ingang van het jaar 2023 zijn voor de Wmo ondersteuning verschillende contracten afgesloten met diverse leveranciers. De vergoeding vindt plaats op basis van de tariefstrategie Wmo ondersteuning. De gemeente heeft vanaf 2023 latende aanbieders (niet meer gegund voor Wmo 2023). Ze hebben wel een addendum getekend wat betekent dat zij in 2023 mogen doorleveren. | |
In deze overeenkomst wordt met P*P*Q gewerkt. Alle cliënten van IB/DB zijn per 1-1-2024 geherindiceerd en is er geen sprake meer van oude, arrangementcontracten die in het jaar 2023 zijn vervangen door Wmo-trajecten. We hebben inmiddels van jaar 2025 data waarop we de contractwaarde per aanbieder voor de komende jaren kunnen gaan bepalen. | |
Microsoft Enterprise Agreement Subscription | 3,7 |
Met deze overeenkomst kunnen de medewerkers van Gemeente Almere rechtmatig beschikken over de meest uitgebreide vorm van Microsoft Office 365 en aanverwante producten voor de komende vier jaar. Met deze overeenkomst kan Almere gebruik maken van de E5 licenties. De overeenkomst loopt van 1 juli 2023 t/m 30 juni 2027. | |
Levering van ondergrondse en/of bovengrondse afvalcontainers perceel 1 | 5,4 |
De Stadsreiniging is bezig met de implementatie van een nieuw inzamelsysteem. Hierin zijn het plaatsen van ondergrondse en bovengrondse inzameldepots onderdeel van. | |
Beschikking huishoudelijke ondersteuning | P.M. |
Voor huishoudelijke ondersteuning lopen op dit moment 20 beroepszaken en 8 hoger beroepszaken. | |
Inhuur flexibele arbeid | 10,0 |
Met het aangaan van de nieuwe overeenkomst met Tempo Team is er een meerjarige overeenkomst voor de inhuur van flexibele arbeid tot en met schaal 9. Verwacht wordt een afname van 6 miljoen per jaar. De overeenkomst loopt tot en met 31-8-2026. Daarna zijn er nog verlengingsopties. | |
Circulaire kantoorinrichting en advisering | 9,0 |
Contract tussen Rever BV en Gemeente Almere voor circulaire kantoorinrichting en advisering met ingangsdatum 01-01-2025 voor een periode van 6 jaar en daarom eindigend op 31-12-2030. | |
Verlening van diensten tbv jeugdhulp 24 uur | P.M. |
In 2024 zijn voor de regionale jeugdhulp contracten afgesloten met ingangsdatum 01-01-2025. In alle regionale contracten voor jeugd met verblijf wordt met PxQ gewerkt en afgerekend. | |
Verlening van diensten tbv jeugdhulp zonder verblijf | P.M. |
In 2024 zijn voor de regionale jeugdhulp contracten afgesloten met ingangsdatum 01-01-2025. In alle regionale contracten voor jeugd zonder verblijf wordt met P*P*Q gewerkt en afgerekend. | |
Totaal langlopende financiële verplichtingen | 183,8 |