bedragen x € 1 miljoen
begroot | werkelijk | resultaat | |
|---|---|---|---|
lasten | 104,0 | 105,2 | -1,2 |
baten | 1,7 | 1,8 | 0,1 |
totaal voor reservemutaties | 102,3 | 103,4 | -1,1 |
stortingen | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
onttrekkingen | 1,4 | 1,4 | 0,0 |
totaal | 100,9 | 102,0 | -1,1 |
We hebben een nadeel van € 1,1 miljoen op de bedrijfsvoering
Dit bestaat uit verschillende voor- en nadelen:
- voordeel van € 4,2 miljoen door vertraging van ICT-projecten. Dit geld is via de kwartaalrapportages (projectvertraging) doorgeschoven naar 2025.
- voordeel van € 0,8 miljoen op ons vastgoed, met name door lagere kosten stadhuis.
- nadeel van € 0,8 miljoen door hogere inhuurkosten bij ICT op reguliere functies. Dit komt deels doordat inhuur duurder is dan vast personeel. Ook zijn enkele medewerkers boven formatie aangenomen.
- nadeel van € 1,7 miljoen op overhead ruimtelijk domein: hier staat deels een voordeel op andere activiteiten tegenover.
- nadeel van € 1,3 miljoen op overhead sociaal domein: extra inhuurkosten door (tijdelijke) vervanging van personeel door bijvoorbeeld ziekte of vacatureruimte.
- nadeel van € 1,8 miljoen op personeelszaken en juridisch advies: hogere inhuurkosten, inzet op behoud van personeel en verlagen van verzuim.
- € 0,5 miljoen op bestuursondersteuning: inhuurkosten en minder bijdragen uit andere budgetten voor onderzoek & statistiek.
Het is lastig om alle activiteiten hier toe te lichten. Daarom hebben we specifiek de oorzaken van de tekorten genoemd met de naam van de activiteit uit de totaalrekening. Daar worden ze individueel verder toegelicht.