bedragen x € 1 miljoen
begroot | werkelijk | resultaat | |
|---|---|---|---|
lasten | 38,2 | 35,1 | 3,1 |
baten | 25,2 | 24,7 | -0,5 |
totaal voor reservemutaties | 13,0 | 10,5 | 2,6 |
stortingen | 7,2 | 7,3 | -0,1 |
onttrekkingen | 15,7 | 13,4 | -2,3 |
totaal | 4,5 | 4,3 | 0,2 |
We hebben € 1,3 miljoen minder uitgegeven aan de projecten van het Fonds Stedelijke Vernieuwing
Omdat we dit betalen uit de reserve Fonds Stedelijke Vernieuwing heeft dit geen effect op het resultaat. De niet besteedde middelen blijven in deze reserve voor uitvoering van de projecten in latere jaren. We hebben vooral minder geld uitgegeven aan de revitalisering van de bedrijventerreinen (€ 0,5 miljoen). Het opstarten van deze projecten vraagt een langere voorbereiding dan eerder gedacht. Ook hebben we minder geld uitgegeven voor de Binnenring Almere Haven (€ 0,4 miljoen), door vertraging van een aantal deelprojecten.
We hebben € 1,2 miljoen minder uitgegeven aan het Openbaar Vervoer
Dit betreft voornamelijk de zogeheten 'Bikker-gelden'. Dit is extra geld van het Rijk om prijsstijgingen in 2024 te voorkomen en de beschikbaarheid van het OV te verbeteren. Deze middelen zijn in 2024 niet allemaal nodig gebleken. We houden deze middelen beschikbaar voor de OV dienstverlening in komende jaren. Omdat we dit uit ontvangen subsidies betalen heeft dit geen effect op het resultaat.
We hebben € 0,8 miljoen minder uitgegeven aan de FVA-projecten op dit programma
De oorzaak hiervan wordt per project toegelicht in de paragraaf Fonds Verstedelijking Almere . Omdat we dit betalen uit de reserve FVA heeft dit geen effect op het resultaat. De niet besteedde middelen blijven in deze reserve beschikbaar voor uitvoering en afronding van de projecten in latere jaren.
De diverse overige voor- en nadelen leiden per saldo tot een resultaat van € 0,2 miljoen . Voor een toelichting op alle verschillen (groter dan € 0,1 miljoen) verwijzen we naar de Totaalrekening .