Jeugdhulp

Dit komt doordat er met name in het laatste kwartaal minder zorg nodig was of pas later is opgestart. Dit heeft verschillende oorzaken, bijvoorbeeld omdat er ook feitelijk minder zorg nodig was maar ook omdat er wachtlijsten zijn. Dit bleek uit de productieverantwoordingen en aanvullende informatie van aanbieders.

Dit voordeel moet worden afgezet tegen de verhoging van de begrote kosten van  € 3,2 miljoen bij de derde kwartaalrapportage 2024. Hiervan is dus uiteindelijk € 2,3 miljoen nodig. In totaal zijn de kosten van de jeugdhulp zonder verblijf met 14% gestegen ten opzichte van 2023. Dit komt voor ruim 6% door hogere prijzen en voor 8% door toename van zorg.

We geven € 1,6 miljoen meer uit aan jeugdhulp met verblijf

Dit komt omdat we € 1,1 miljoen meer nagekomen kosten hebben over 2023. De inschatting van de nog niet in rekening gebracht kosten was bij de jaarrekening 2023 te laag. In principe is dit een eenmalig nadeel.
De kosten over 2024 zijn € 0,8 miljoen hoger dan begroot. We zien vooral in de laatste maanden een forse stijging. Dit wordt met name veroorzaakt door extra inzet op 24 uurszorg. De kosten van het regionaal expertiseteam en Team Anders zijn wel lager dan begroot.
Verder zijn de uitvoeringskosten van de regio-organisatie Sociaal domein Flevoland € 0,3 miljoen lager. De capaciteit is tussen 2023 en 2024 fors gegroeid. Nog niet alle vacatures waren in 2024 volledig ingevuld en er heeft minder inhuur plaatsgevonden.

We betalen € 1,1 miljoen van de praktijkondersteuners huisartsen uit de IZA middelen

HIerdoor hebben we  een voordeel ten opzichte van de begroting. Dit was ook al gemeld in de 4e kwartaalrapportage 2024. Maar we rekenen nog eens € 0,4 miljoen meer toe dan toen verwacht, omdat we minder kosten hebben gemaakt voor het IZA.

We geven € 0,4 miljoen minder uit aan de implementatie van de jeugdhulp

We hebben het geld nodig voor de implementatie in 2025. Hiervoor is bij de 4e kwartaalrapportage budget doorgeschoven.

We geven € 0,5 miljoen minder uit aan onderwijs jeugdhulparrangementen

€ 0,25 miljoen zijn lagere uitgaven over 2023 en € 0,25 miljoen zijn lagere uitgaven 2024. Dit komt door minder personele inzet en omdat de kosten van losse jeugdhulptrajecten van kinderen op deze scholen  in mindering op de subsidie worden gebracht.

We geven € 0,3 miljoen meer uit aan jeugdbescherming- en reclassering

Voor € 0,2 miljoen komt dit door hogere kosten zorgcoördinatie en hogere landelijke tarieven. Ook hebben we € 0,1 miljoen hogere uitgaven voor jeugdigen  waarbij de gedwongen jeugdhulp in Amsterdam is gestart. Dit zijn kinderen die onder verantwoordelijkheid van de gemeente Almere vallen (woonplaatsbeginsel). Dit nadeel is bij 4e kwartaalrapportage 2024 al gemeld.

De baten en lasten van de regionale aankoopcentrale zijn € 3,5 miljoen hoger dan begroot

De kosten zijn in totaal € 4,3 miljoen terwijl er € 0,8 miljoen is begroot. De kosten worden doorbelast naar de Flevolandse gemeenten. Hier staat een even grote baat tegenover. Het gaat vooral om apparaatskosten, projecten zoals de regionale inkoop van jeugdhulp en het opzetten van een nieuwe regio organisatie en kosten voor het bovenregionaal expertisenetwerk.
Dit is een administratief verschil, omdat we zijn vergeten om de lasten en baten in de begroting te verhogen naar een realistisch niveau. In 2023 werden deze kosten ook al grotendeels gemaakt.