bedragen x € 1 miljoen
begroot | werkelijk | resultaat | |
|---|---|---|---|
lasten | 66,6 | 66,4 | 0,2 |
baten | 28,7 | 29,3 | 0,5 |
totaal voor reservemutaties | 37,9 | 37,1 | 0,8 |
stortingen | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
onttrekkingen | 5,1 | 5,0 | -0,2 |
totaal | 32,8 | 32,2 | 0,6 |
We hebben een voordeel van € 0,4 miljoen op apparaatskosten onderwijs
We hebben een voordeel omdat we € 0,2 miljoen extra apparaatskosten hebben doorbelast aan de schoolbesturen. Daarnaast zijn € 0,2 miljoen apparaatskosten extra toegerekend aan investeringen.
Op onderwijshuisvesting hebben we een voordeel van € 0,3 miljoen
Dit heeft diverse oorzaken. Bij de Brede school Vlechtwerk is veel verlichting vervangen waardoor er € 0,4 miljoen meer kosten zijn gemaakt voor het onderhoud. Ook aan het pand van de school Aurora is veel schade geweest. Hierdoor hebben € 0,2 miljoen extra moeten uitgeven. Daarnaast hebben we een nadeel van € 0,2 miljoen omdat we zijn aangesproken op onze garantstelling van de exploitatie van IKC de Laren.
Hier staat een voordeel van € 0,3 miljoen tegenover door hogere inkomsten uit de verhuur van tijdelijke schoolgebouwen. Ook hebben we € 0,4 miljoen lagere kosten voor de eerste inrichting van schoolgebouwen en latere ingebruikname van de Montessori.
Verder zijn er nog diverse kleine verschillen die optellen tot een nadeel van € 0,1 miljoen.