bedragen x € 1 miljoen
begroot | werkelijk | resultaat | |
|---|---|---|---|
lasten | 25,0 | 26,6 | -1,5 |
baten | 4,8 | 6,3 | 1,5 |
totaal voor reservemutaties | 20,2 | 20,3 | -0,1 |
stortingen | 0,0 | 0,2 | -0,2 |
onttrekkingen | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
totaal | 20,3 | 20,5 | -0,3 |
We hebben € 1,5 miljoen extra gestort in voorzieningen wachtgeld en pensioen wethouders
Dit komt met name door een lagere rekenrente voor de pensioenvoorziening. Door een lagere rekenrente moeten we nu meer in de voorziening hebben om in de toekomst aan onze verplichtingen te kunnen voldoen. Daarnaast zijn er in 2024 twee wethouders vervangen waardoor er ook een extra storting in de wachtgeldvoorziening nodig was.
We hebben € 1,1 miljoen voordeel op afgifte van documenten bij burgerzaken
In 2024 zien we duidelijk de effecten van de paspoortpiek. We hebben namelijk € 1,5 miljoen meer leges ontvangen dan begroot. Hier staan € 0,4 miljoen hogere kosten voor personeel en afdrachten aan het Rijk tegenover. Doordat paspoorten langer geldig werden 10 jaar geleden zijn er nu veel paspoorten aan vervanging toe. We hebben begin 2024 al € 0,9 miljoen extra formatiebudget beschikbaar gesteld om dit op te vangen. We hebben toen niet de leges bijgesteld omdat dit nog onzeker was. Vanaf 2025 zullen we de begroting voor de aankomende jaren aanpassen.
Daarnaast hebben we nog diverse kleine afwijkingen à € 0,1 miljoen voordelig
Op het programmabudget raad blijft € 0,2 miljoen over. Dit wordt gestort in de reserve programmabudget raad. Per saldo neutraal. Daarnaast blijft er € 0,3 miljoen over op de wijkbudgetten. Diverse kleine verschillen tellen op tot een nadeel van € 0,2 miljoen.