bedragen x € 1 miljoen
begroot | werkelijk | resultaat | |
|---|---|---|---|
lasten | 45,2 | 44,4 | 0,8 |
baten | 14,2 | 13,2 | -1,0 |
totaal voor reservemutaties | 31,1 | 31,2 | -0,2 |
stortingen | |||
onttrekkingen | |||
totaal | 31,1 | 31,2 | -0,2 |
We hebben een voordeel van € 0,4 miljoen door vertraagde activiteiten
De kosten voor het veiligheidsbeleid en zorg- en veiligheidshuis zijn € 0,4 miljoen lager. Dit komt door vertraging in de uitvoering van rijksprojecten bij het veiligheidshuis Flevoland (€ 0,3 miljoen). Daarnaast is er € 0,1 miljoen overgebleven bij de aanpak jeugdcriminaliteit en overlast. Dit komt door capaciteitsproblemen bij onze partner (GGD). Dit is bij de vierde kwartaalrapportage 2024 en eerste kwartaalrapportage 2025 beschikbaar gesteld voor 2025.
We hebben € 0,4 miljoen ontvangen via de decembercirculaire 2024
Dit gaat om de pilot samenwerking gemeentelijk sociaal en veiligheidsdomein (€ 0,2 miljoen), spreidingswet en actieplan wapens en jongeren (€ 0,2 miljoen). Het geld dat we in december hebben ontvangen is bedoeld voor kosten in 2025. Via de vierde kwartaalrapportage 2024 hebben we dit beschikbaar gesteld voor 2025.
We hebben een nadeel van € 0,4 miljoen veiligheid en handhaving
Dit komt door een voordeel van € 0,3 op de inzet van BOA's. Hier staat een nadeel van € 0,7 miljoen tegenover op handhaving openbare orde. Dit komt voor een belangrijk deel door de inhuur voor ziekteverzuim en het inhalen van achterstanden bij de Bibob-toetsing.
We ontvangen € 0,7 miljoen minder leges omgevingswet
We ontvangen minder leges voor bouwvergunningen. Dit komt doordat projecten vertragen. Verder zijn de kosten hoger. Dit komt door de Omgevingswet, die nieuw is. We moeten nu bijvoorbeeld bij een bouwvergunning een 'voortoets' doen.
Diverse verschillen tellen nog op tot € 0,1 miljoen voordeel.