bedragen x € 1 miljoen
begroot | werkelijk | resultaat | |
|---|---|---|---|
lasten | 138,6 | 138,2 | 0,4 |
baten | 89,7 | 92,4 | 2,7 |
totaal voor reservemutaties | 48,8 | 45,8 | 3,1 |
stortingen | 0,9 | 1,1 | -0,2 |
onttrekkingen | 8,9 | 8,7 | -0,2 |
totaal | 40,9 | 38,1 | 2,7 |
We hebben € 2,5 miljoen minder uitgegeven aan het beheer en onderhoud van onze stad
De groenaannemers hebben door personeelsgebrek niet al het werk kunnen uitvoeren dit jaar. Daarnaast hebben wij een korting gekregen omdat het uitgevoerde groenonderhoud niet voldeed aan onze eisen. Hierdoor houden wij € 0,7 miljoen over op het groenonderhoud van onze stad.
Ook op het onderhoud van onze wateren houden wij € 0,7 miljoen over. Dit komt doordat hier ook niet al het werk is uitgevoerd en wij kosten hebben kunnen doorbelasten aan het waterschap.
Daarnaast hebben wij niet al het groot onderhoud aan onze openbare ruimte kunnen uitvoeren waardoor we € 0,7 miljoen van het beschikbare budget niet hebben uitgegeven.
Tot slot houden we € 0,3 miljoen over op de gladheidsbestrijding. Door de zachte winter hebben wij minder vaak hebben hoeven strooien. De overige € 0,1 miljoen ontstaat door diverse kleinere afwijkingen.
We houden € 0,5 miljoen over op de afvalinzameling en -verwerking
We hebben € 0,2 miljoen meer kosten moeten maken voor de verbranding van het opgehaalde afval. Hiertegenover staat een voordeel € 0,5 miljoen doordat we een hogere vergoeding hebben ontvangen voor de restfracties (pmd, papier, glas enz.).
Ook hebben we € 0,1 miljoen meer binnengehaald vanuit de afvalstoffenheffing. De overige € 0,1 miljoen bestaat uit diverse kleinere afwijkingen.
Onze riolering heeft € 1,3 miljoen extra gekost
Wij hebben € 1,1 miljoen meer kosten moeten maken voor onderhoud en vervanging van ons riool. Dit komt doordat de afvoercapaciteit op het Almeerderstrand niet meer voldeed. Hierdoor waren tijdelijk maatregelen noodzakelijk (leegrijden en plaatsen tijdelijke pompvoorziening) om alle evenementen en horeca te blijven voorzien van een vuilwaterafvoer. Daarnaast hebben wij onvoldoende rekening gehouden met de prijsstijgingen op bestaande contracten. De overige € 0,2 miljoen komt door diverse kleinere afwijkingen.
We hebben € 0,9 miljoen meer parkeeropbrengsten binnengehaald
Door een betere bezetting zijn onze parkeerinkomsten hoger dan begroot.
De overige € 0,1 miljoen komt diverse kleinere verschillen.