Jeugdhulp met verblijf
Met dit bedrag betalen we jeugdhulp en een verblijf voor een jeugdige. Dit gebeurt soms als een jeugdige niet meer thuis woont of kan wonen. Het gaat dan om de opvang van kinderen in pleeggezinnen, gezinshuizen, behandeld en begeleid wonen leefgroepen, en jeugdzorg plus. Jeugdzorg plus is een intensieve vorm van gesloten jeugdhulp. Dit betekent dat de vrijheid ontnomen wordt omdat zonder behandeling de jeugdigen een risico voor zichzelf of hun omgeving zijn. Deze vorm mag alleen door een rechter afgedwongen worden. De begeleiding van het gezin valt ook onder jeugdhulp met verblijf. Deze jeugdhulp hebben we regionaal georganiseerd bij de Aankoopcentrale Almere voor alle gemeenten in Flevoland. Met het bedrag betalen we ook de personeelskosten die we als Almere voor de Aankoopcentrale maken. |
|---|
bedragen x € 1 miljoen
omschrijving | begroot | begroot | realisatie | realisatie | resultaat |
|---|---|---|---|---|---|
lasten | baten | lasten | baten | ||
uitkeringen | 34,8 | 36,7 | -1,9 | ||
inkoop | 1,8 | 1,5 | 0,3 | ||
totaal | 36,6 | 0,0 | 38,3 | 0,0 | -1,6 |
De kosten over 2023 zijn € 1,1 miljoen hoger dan begroot
Bij de jaarrekening wordt altijd een inschatting gemaakt van de kosten van het betreffende jaar die nog niet zijn gedeclareerd. Dit noemen we een nog te betalen. Het blijkt dat de nog te betalen post 2023 te laag was. Er zijn dus meer zorgkostendeclaraties over 2023 binnen gekomen dan verwacht. Bij de 3 e kwartaalrapportage hadden we hiervoor al € 1 miljoen aan extra kosten opgenomen. Deze kosten zijn nu nog € 1 miljoen hoger. Ook hebben we een oude niet te innen vordering op een zorgverlener van € 0,1 miljoen afgeboekt.
De kosten over 2024 zijn € 0,8 miljoen hoger dan begroot.
We zien vooral in de laatste maanden een forse stijging. Dit wordt met name veroorzaakt door extra inzet op 24 uurszorg. De kosten van de jeugdhulp met verblijf zijn ongeveer € 1,3 miljoen hoger. Hierover staan € 0,5 miljoen aan lagere kosten van het regionaal expertiseteam en het Team Anders. Dit hadden we bij de derde en vierde kwartaalrapportage niet voorzien.
De regionale uitvoeringskosten zijn € 0,3 miljoen lager dan begroot
De capaciteit de regio-organisatie Sociaal domein Flevoland is tussen 2023 en 2024 fors gegroeid. Nog niet alle vacatures waren in 2024 volledig ingevuld en er heeft minder inhuur plaatsgevonden.