Buurt-, ouderen- en jongerencentra
Dit geld gebruiken we voor de gebouwen van de buurt- en jongerencentra. We betalen voor deze gebouwen ieder jaar exploitatiekosten en rente- en afschrijvingskosten. Ook sparen we voor het groot onderhoud. We ontvangen voor deze panden huur en servicekosten van de welzijnsorganisaties. Wij geven vanuit de gemeente subsidie aan deze welzijnsorganisaties (deze kosten staan niet hier, maar bij de activiteit welzijn). |
|---|
bedragen x € 1 miljoen
omschrijving | begroot | begroot | realisatie | realisatie | resultaat |
|---|---|---|---|---|---|
lasten | baten | lasten | baten | ||
personeel | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
beheer | 0,2 | 0,2 | -0,1 | ||
inkoop | 0,1 | 0,2 | -0,1 | ||
belasting | 0,1 | 0,1 | 0,0 | ||
overig | 2,9 | 3,0 | 0,1 | ||
toegerekende rente | 0,2 | 0,2 | 0,0 | ||
afschrijving | 0,8 | 0,3 | 0,5 | ||
onderhoudsvoorz. | 0,5 | 0,5 | 0,0 | ||
kapitaallastenreserve | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
totaal | 2,0 | 2,9 | 1,7 | 3,0 | 0,4 |
We hebben een budget opgenomen voor de Natuur en Milieu Educatie (NME) functie Poort om het pand naar het Almeerderstrand te verplaatsen. Vanwege de bezuinigingen was dit tijdelijk stilgezet, waardoor in 2024 een voordeel van € 0,1 miljoen ontstaat. De verhuizing wordt in 2025 afgerond en kan worden betaald uit de bestaande begroting. Daarnaast was in de begroting rekening gehouden met de oplevering van het pand Extravert. Deze is niet opgeleverd waardoor we het kapitaallastenbudget van € 0,3 miljoen overhouden.