Apparaatskosten college B & W
Met dit geld betalen we het salaris van de burgemeester en de wethouders (het college B&W). Daarnaast houden we een deel van het geld apart dat in twee voorzieningen (pensioenen en wachtgeld) wordt gestort. Dit is bedoeld om later het pensioen en/of het wachtgeld van oud-wethouders te betalen. Dit is wettelijk verplicht. |
|---|
bedragen x € 1 miljoen
omschrijving | begroot | begroot | realisatie | realisatie | resultaat |
|---|---|---|---|---|---|
lasten | baten | lasten | baten | ||
personeel | 1,3 | 1,2 | 0,1 | ||
inkoop | 0,1 | 0,2 | -0,1 | ||
voorziening | 1,0 | 2,4 | -1,4 | ||
totaal | 2,4 | 0,0 | 3,9 | 0,0 | -1,5 |
We hebben € 1,4 miljoen extra gestort in de voorzieningen wachtgeld en pensioen voor (oud-) wethouders. In de pensioenvoorziening is € 1,1 miljoen extra gestort. Dit wordt volledig verklaard door een lagere rekenrente (2,35% ten opzichte van 3,16%). Door een lagere rente moeten we nu meer in de voorziening hebben om ook aan toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen. Door het vertrek van twee wethouders en het aantreden van twee nieuwe wethouders in 2024 moeten we nu ook rekening houden met hogere wachtgeldverplichtingen in de toekomst. Dit gaat om een extra storting van € 0,3 miljoen. We houden ook al rekening met het vertrek van een aantal wethouders bij de gemeenteraadsverkiezingen 2026.
Verder zijn er diverse kleine afwijkingen die optellen tot € 0,1 miljoen.