Apparaatskosten onderwijshuisvesting

Met dit geld betalen wij personeel. Het gaat om ongeveer 21 fte. Zij houden dat zich bezighoudt met nieuwbouw, renovatie en/of (groot) onderhoudswerkzaamheden van deze schoolgebouwen. De medewerkers houden zich bezig met het aansturen van externe partijen die het onderhoud doen. Het gaat dan met name om de aanbesteding en opdrachtverlening aan de externe partij en de controle op de werkzaamheden die zij voor ons doen. Het verhelpen van kleine storingen wordt door onze medewerkers uitgevoerd.

Daarnaast beheren onze medewerkers de contracten voor het schoonmaakonderhoud en periodiek onderhoud. Een deel van dit werk voeren wij uit voor de schoolbesturen. Deze kosten belasten wij dus door aan de schoolbesturen.

bedragen x € 1 miljoen

omschrijving	begroot	begroot	realisatie	realisatie	resultaat
	lasten	baten	lasten	baten
personeel	2,0		1,1		1,0
inhuur	0,3		0,1		0,2
inkoop			0,0		0,0
doorbelasting	-0,5				-0,5
overig		0,6		0,6	0,0
voorziening	0,0		0,1		-0,1
totaal	1,9	0,6	1,2	0,6	0,7

We hebben € 0,2 miljoen meer kunnen doorbelasten aan de schoolbesturen. Bij de programmabegroting hebben we hier al rekening mee gehouden, echter hebben we hier ook extra kosten voor inhuur opgenomen. We hebben deze extra werkzaamheden kunnen uitvoeren binnen de huidige bezetting. Hierdoor ontstaat het voordeel. Daarnaast hebben we € 0,2 miljoen aan personeelskosten kunnen doorbelasten aan investeringen. Deze doorbelasting hadden wij niet begroot. Ook hebben we vacatures niet kunnen invullen waardoor wij € 0,2 miljoen overhouden op het budget. De overige € 0,1 miljoen komt door kleinere verschillen.