bedragen x € 1 miljoen
begroot | werkelijk | resultaat | |
|---|---|---|---|
lasten | 42,1 | 40,8 | 1,3 |
baten | 10,6 | 10,9 | 0,3 |
totaal voor reservemutaties | 31,5 | 29,9 | 1,6 |
stortingen | 3,4 | 3,8 | -0,4 |
onttrekkingen | 8,9 | 7,9 | -0,9 |
totaal | 26,0 | 25,7 | 0,3 |
Het resultaat van € 0,3 miljoen bestaat uit diverse kleine verschillen. Zo heeft stichting Stad en Natuur € 0,1 miljoen subsidie niet uitgegeven, wat wij hebben teruggevorderd. Daarnaast hebben we € 0,2 miljoen meer doorbelast aan de bibliotheek voor hogere nutskosten. Deze zijn niet begroot.
We onttrekken € 0,7 miljoen minder uit de reserve van het FVA voor het project Nationaal Park Nieuw Land, hier staan ook lagere lasten tegenover. Verder zijn er nog diverse kleine verschillen die per saldo neutraal zijn.