Binnensport
Binnensportvoorzieningen zijn locaties waar binnen gesport wordt, bijvoorbeeld sporthallen en zwembaden. Met dit bedrag betalen we de kosten van de binnensportvoorzieningen. Zo maken we kosten om ervoor te zorgen dat de gebruikers de accommodaties veilig, schoon en hygiënisch kunnen gebruiken. Ook maken we kosten voor onderhoud en rente- en afschrijvingskosten. Daarnaast betalen wij personeelskosten. Het gaat in totaal om 36 fte. Dit zijn bijvoorbeeld beheerders van de sporthallen. De opbrengsten zijn de inkomsten uit de verhuur van de zwembaden en sporthallen. |
|---|
bedragen x € 1 miljoen
omschrijving | begroot | begroot | realisatie | realisatie | resultaat |
|---|---|---|---|---|---|
lasten | baten | lasten | baten | ||
personeel | 2,7 | 2,6 | 0,1 | ||
inhuur | 0,1 | 0,1 | 0,0 | ||
subsidie | 1,0 | 1,0 | 0,0 | ||
beheer | 0,4 | 0,6 | -0,1 | ||
inkoop | 2,5 | 4,2 | -1,6 | ||
doorbelasting | 0,3 | 0,3 | 0,0 | ||
subsidieontvangst | 1,8 | 1,8 | |||
belasting | 0,5 | 0,5 | 0,0 | ||
overig | 3,5 | 3,5 | 0,0 | ||
toegerekende rente | 0,7 | 0,7 | 0,0 | ||
afschrijving | 1,3 | 1,3 | 0,0 | ||
onderhoudsvoorz. | 1,4 | 1,4 | 0,0 | ||
voorziening | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
totaal | 10,9 | 3,5 | 12,7 | 5,3 | 0,0 |
De btw kosten op de sportvoorzieningen mogen wij niet meer compenseren uit het btw compensatiefonds. Hiervoor ontvangen wij nu een specifieke uitkering. Over 2024 ontvangen wij € 1,8 miljoen. Vanwege een subsidieplafond van het Rijk is dat € 0,2 miljoen minder dan de gerealiseerde kosten van € 2 miljoen.
Tegenover het nadeel op de activiteit 'Buitensport' staat hier een voordeel van € 0,4 miljoen op de verhuuropbrengsten van de sportaccommodaties. We hebben hiervoor de begroting al aangepast vanaf 2025.
Daarnaast hebben we € 0,1 miljoen meer onderhoudskosten gemaakt voor onze binnensportlocaties. De overige € 0,1 miljoen wordt veroorzaakt door diverse kleinere verschillen. Uiteindelijk komt het resultaat neutraal uit op dit onderdeel.