Apparaatskosten veiligheid algemeen
Vanuit dit budget financieren wij alle kosten die samenhangen met het inzetten van medewerkers die werken aan het ontwikkelen en coördineren van, alsmede adviseren over veiligheidsbeleid en -vraagstukken. De medewerkers en adviseurs werken elk binnen hun eigen expertise veelal aan meerdere onderwerpen tegelijkertijd. |
|---|
bedragen x € 1 miljoen
omschrijving | begroot | begroot | realisatie | realisatie | resultaat |
|---|---|---|---|---|---|
lasten | baten | lasten | baten | ||
personeel | 2,8 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 0,3 |
inhuur | 0,4 | -0,4 | |||
subsidie | 0,1 | -0,1 | |||
inkoop | 0,7 | 0,1 | 0,6 | ||
subsidieontvangst | 0,8 | 0,4 | -0,4 | ||
totaal | 3,5 | 0,8 | 3,1 | 0,4 | -0,1 |
We hebben € 0,4 miljoen lagere kosten voor Preventie met Gezag, hiervoor ontvangen wij geld van het Rijk. In 2024 hebben we alles ingericht en begint het programma op stoom te komen. In 2024 is nog niet alles uitgegeven, dit geld blijft beschikbaar. De lasten en baten zijn daarom lager, per saldo is dit neutraal.
Daarnaast zijn er diverse verschillen kleiner dan € 0,1 miljoen die per saldo een nadeel opleveren van € 0,1 miljoen.