Apparaatskosten riolering
Met dit bedrag betalen we de medewerkers die werken aan de riolering in Almere. Daarnaast huren we personeel in voor het uitvoeren van rioolmetingen en maken we inkoopkosten voor het vegen van de straten. Al deze kosten betalen we uit de inkomsten van de rioolheffing. |
|---|
bedragen x € 1 miljoen
omschrijving | begroot | begroot | realisatie | realisatie | resultaat |
|---|---|---|---|---|---|
lasten | baten | lasten | baten | ||
personeel | 3,1 | 2,3 | 0,8 | ||
inhuur | 0,1 | 1,2 | -1,1 | ||
inkoop | 0,9 | 0,1 | 0,8 | ||
doorbelasting | -1,1 | -0,5 | -0,6 | ||
voorziening | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
totaal | 3,0 | 0,0 | 3,2 | 0,0 | -0,2 |
Voor een goed beeld van de kosten van het beheerpersoneel, moet deze activiteit samen met de activiteit 'Ruimtelijk domein' onder het programma Overhead en bedrijfsvoering worden bekeken. Dan blijkt dat in totaal zo'n € 0,4 miljoen minder aan personeel voor het beheer en onderhoud is uitgegeven dan begroot.
Al langere tijd blijkt de arbeidsmarkt voor wat betreft technische kennis erg krap. Het blijft daarom een grote uitdaging om voldoende goede mensen aan ons te binden en te behouden. In het afgelopen jaar is gebleken dat vacatures niet volledig ingevuld konden worden.