Apparaatskosten ruimtelijke ordening
Met dit bedrag betalen we personeel. Dit is personeel dat niet direct betrokken is bij de uitvoering van grondexploitaties, maar ondersteunt vanuit een advies- of beleidsfunctie. Dit gaat bijvoorbeeld over hoe wegen aangelegd worden of welke verkeersregels moeten gelden. We betalen hiermee ook de kosten voor medewerkers die zich bezighouden met het informatiebeheer, informatieverstrekking en wettelijke basisregistraties. Daarnaast wordt afhankelijk van de hoeveelheid werk extra personeel ingehuurd. |
|---|
bedragen x € 1 miljoen
omschrijving | begroot | begroot | realisatie | realisatie | resultaat |
|---|---|---|---|---|---|
lasten | baten | lasten | baten | ||
personeel | 1,1 | 0,8 | 0,3 | ||
inhuur | 0,1 | 0,3 | -0,2 | ||
inkoop | 0,2 | 0,2 | 0,0 | ||
doorbelasting | 0,3 | 0,3 | 0,1 | ||
overig | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
afschrijving | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
totaal | 1,8 | 0,0 | 1,6 | 0,0 | 0,2 |
Doordat niet alle vacatures direct ingevuld konden worden is er een voordeel van € 0,2 miljoen op de personeelskosten voor ruimtelijke ordening.